中国国民党革命委员会铜仁市委员会

2023年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分中国国民党革命委员会铜仁市委员会概况

一、部门主要职能

（一）高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻中共十九大，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，遵守民革章程，增强“四个意识” ，坚定“四个自信” ，做到“两个维护” 。积极践行“四新”、“三好” 要求，以“履职能力建设年”为抓手，按照民革中央“旗帜鲜明讲政治，坚定不移讲团结，兢兢业业干实事”的工作要求，紧紧围绕中共铜仁市委、市政府中心工作，全面加强自身建设，积极履行参政党职责，各项工作稳步推进。

（二）组织完成好民革贵州省委及中共铜仁市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报。

（三）加强与市人大、政协相关部门和政府对口联系单位的联系，切实履行参政议政、民主监督、祖国统一、社会法制职能，为全市经济社会发展积极建言献策。

（四）及时准确地反映我市党员对全市经济社会发展的意见和建议，维护党员的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，努力为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设多作贡献。

（五）按照“政治坚定、业绩突出、群众认同”的基本标准、根本要求以及民革章程规定发展新党员，选拨和培养后备干部队伍。

（六）发挥民革党员人才优势，为创新社会管理和促进和谐社会建设作出积极贡献，认真做好离退休党员的工作，发挥他们的余热。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年部门预算单位包括：具体为：行政单位1个：中国国民党革命委员会铜仁市委员会。

（二）内设机构设置

中国国民党革命委员会铜仁市委员会内设机构1个,分别为：综合科（办公室）。

三、部门人员构成

中国国民党革命委员会铜仁市委员会（含所属机构）核定编制数为4人，其中：行政编制3人、事业编制1人（含参公事业编制）。实有人数总计5人，在职人员为4人，其中:事业人员1人；离退休人员为1人，其中:离休人员0人，退休人员1人。

第二部分中国国民党革命委员会铜仁市委员会 2023年预算公开报表

表1

中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2023年收入		2023年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	119.54	一、本年支出	119.54
（一）财政拨款收入	119.54	（一）一般公共服务支出	99.73
1.一般公共预算拨款收入	119.54	（二）国防支出
2.政府性基金预算拨款收收入		（三）公共安全支出
3.国有资本经营预算收入		（四）教育支出
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出
1.事业收入		（七）社会保障和就业支出	10.79
2.事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	2.89
3.上级补助收入		（九）节能环保支出
4.附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出
5.其他收入		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
二、上年结转结余		（十三）资源勘探工业信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六)自然资源海洋气象等支出
		(十七)住房保障支出	6.13
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)灾害防治及应急管理支出
		(二十)其他支出
		二、年终结转结余（非财政拨款）
收入总计	119.54	支出总计	119.54

表2

中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年部门收入预算总表　

单位：万元

部门（单位）名称

收入总计

本年收入

上年结转结余

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

栏次

1＝2+14

3＝4+5+6

8＝9+10+11+12+13

14＝15+19+20

15＝16+17+18

合计

119.54

中国国民党革命委员会铜仁市委员会

119.54

表3

中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年部门支出预算总表
																						单位：万元
功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																年终结转结余（非财政拨款）	备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			年终结转结余（非财政拨款）	备注
科目编码	科目名称				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1＝2+3＝4+20	2＝5+9+12+15+18+21	3＝7+10+13+16+19+22	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计		119.54	84.54	35	119.54	119.54	84.54	35
201	一般公共服务支出	99.73	64.73	35	99.73	99.73	64.73	35
20128	民主党派及工商联事务	99.73	64.73	35	99.73	99.73	64.73	35
2012801	行政运行	64.73	64.73	0	64.73	64.73	64.73	0
2012802	一般行政管理事务	35	0	35	35	35	0	35
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79		10.79	10.79	10.79
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79		10.79	10.79	10.79
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92		3.92	3.92	3.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87		6.87	6.87	6.87
210	卫生健康支出	2.89	2.89		2.89	2.89	2.89
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89		2.89	2.89	2.89
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89		2.89	2.89	2.89
221	住房保障支出	6.13	6.13		6.13	6.13	6.13
22102	住房改革支出	6.13	6.13		6.13	6.13	6.13
2210201	住房公积金	6.13	6.13		6.13	6.13	6.13
合计		119.54	84.54	35	119.54	119.54	84.54	35

表4

中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年财政拨款收支预算总表
		单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	119.54	一、本年支出	119.54
（一）一般公共预算拨款	119.54	（一）一般公共服务支出	99.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算收入		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
		（五）科学技术支出
		（六）文化旅游体育与传媒支出
		（七）社会保障和就业支出	10.79
		（八）卫生健康支出	2.89
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探工业信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六)自然资源海洋气象等支出
		(十七)住房保障支出	6.13
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)灾害防治及应急管理支出
		(二十)其他支出
二、上年结转

收入总计	119.54	支出总计	119.54

表5

中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年一般公共预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		119.54	84.54	35
201	一般公共服务支出	99.73	64.73	35
20128	民主党派及工商联事务	99.73	64.73	35
2012801	行政运行	64.73	64.73	0
2012802	一般行政管理事务	35	0	35
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87
210	卫生健康支出	2.89	2.89
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89
221	住房保障支出	6.13	6.13
22102	住房改革支出	6.13	6.13
2210201	住房公积金	6.13	6.13
表6

中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
				单位：万元
政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目
**		**		合计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	66.58
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	20.87
		30102	津贴补贴	17.78
		30103	奖金	11.83
		30107	绩效工资
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87
		30109	职业年金缴费
		30110	职工基本医疗保险缴费	2.89
		30112	其他社会保障缴费	0.21
50103	住房公积金	30113	住房公积金	6.13
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	14.04
50201	办公经费	30201	办公费	3.90
		30202	印刷费
		30204	手续费
		30205	水费
		30206	电费
		30207	邮电费	0.60
		30209	物业管理费
		30211	差旅费
		30214	租赁费
		30228	工会经费	0.77
		30229	福利费	0.83
		30239	其他交通费用	4.32
		30240	税金及其他费用
50202	会议费	30215	会议费	1.62
50203	培训费	30216	培训费
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费
		30224	被装购置费
		30225	专用燃料费
50205	委托业务费	30203	咨询费
		30226	劳务费
		30227	委托业务费
50206	公务接待费	30217	公务接待费
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置
50306	设备购置	31002	办公设备购置
		31003	专用设备购置
		30207	信息网络及软件购置更新
50307	其他资本性支出	31008	物资储备
50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出
50501	工资福利支出	30101	基本工资
		30102	津贴补贴
		30103	奖金
		30107	绩效工资
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费
		30109	职业年金缴费
		30110	职工基本医疗保险缴费
		30111	其他社会保障缴费
		30113	住房公积金
		30199	其他工资福利支出
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出
		30201	办公费
		30202	印刷费
		30203	咨询费
		30204	手续费
		30205	水费
		30206	电费
		30207	邮电费
		30209	物业管理费
		30211	差旅费
		30212	因公出国（境）费用
		30213	维修（护）费
		30214	租赁费
		30215	会议费
		30216	培训费
		30217	公务接待费
		30218	专用材料费
		30224	被装购置费
		30225	专用燃料费
		30226	劳务费
		30227	委托业务费
		30228	工会经费
		30229	福利费
		30231	公务用车运行维护费
		30239	其他交通费用
		30299	其他商品和服务支出
		30240	税金及其他费用
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置
		31003	专用设备购置
		31013	公务用车购置
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置
507	对企业的补助	312	资本性支出
50701	费用补贴	31204	费用补贴
50702	利息补贴	31205	利息补贴
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	3.92
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金
		30305	生活补助
		30306	救济费
		30307	医疗费补助
50902	助学金	30308	助学金
50905	离退休费	30301	离休费
		30302	退休费	3.92
		30303	退职（役）费
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出

表7

中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年财政拨款“三公”经费预算支出表
							单位：万元
项目	2022年初预算数	2023年初预算数				2023年与上年预算数增减变化额	2023年与上年预算数相比增减变化比率	备注　　　　(变化原因)
项目	2022年初预算数	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2023年与上年预算数增减变化额	2023年与上年预算数相比增减变化比率	备注　　　　(变化原因)
栏次	1	2＝3+4+5	3	4	5	6＝2-1	7＝6/1	8
合计	5.33	3.33	3.33	0.00	0.00	-2	-37.52%
一、因公出国（境）费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00%
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	-2	-50.00%
1.公务用车运行维护费	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	-2	-50.00%
2.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表8

中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	本单位没有政府性基金预算支出

表9

中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	本单位没有国有资本经营预算支出

表10

	铜仁市2023年基本支出预算总表
																单位：万元
单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	其他收入
合计						84.54	84.54	84.54
中国国民党革命委员会铜仁市委员会	人员类	20128	民主党派及工商联事务	30101	基本工资	20.87	20.87	20.87
				30102	津贴补贴	17.78	17.78	17.78
				30103	奖金	11.83	11.83	11.83
				30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21
		20805 21011	行政事业单位养老支出行政事业单位医疗	30302	退休费	3.92	3.92	3.92
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	6.87	6.87
				30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	2.89
		22102	住房改革支出	30113	住房公积金	6.13	6.13	6.13
	公用经费	20128	民主党派及工商联事务	30201	办公费	3.90	3.90	3.90
				30207	邮电费	0.60	0.60	0.60
				30228	工会经费	0.77	0.77	0.77
				30229	福利费	0.83	0.83	0.83
				30239	其他交通费用	4.32	4.32	4.32
				30215	会议费	1.62	1.62	1.62
				30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00

表11

	铜仁市2023年项目支出预算总表
																单位：万元
单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金收入
单位名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	总计	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计						35.00	35.00	35.00
中国国民党革命委员会铜仁市委员会	民主党派事务经费	2012802	一般行政管理事务	30201	办公费	14.03	14.03	14.03
				30202	印刷费	1.50	1.50	1.50
				30205	水费	0.05	0.05	0.05
				30206	电费	0.40	0.40	0.40
				30207	邮电费	0.10	0.10	0.10
				30211	差旅费	3.00	3.00	3.00
				30239	其他交通费用	0.30	0.30	0.30
				30215	会议费	1.38	1.38	1.38
				30216	培训费	3.60	3.60	3.60
				30226	劳务费	3.03	3.03	3.03
				30227	委托业务费	1.98	1.98	1.98
				30217	公务接待费	1.33	1.33	1.33
				30213	维修(护)费	0.30	0.30	0.30
				30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00
				31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00

第三部分中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年部门预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额119.54万元，其中：本年收入119.54万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入119.54万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2.支出预算总额119.54万元，其中：本年支出119.54万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出99.73万元；社会保障和就业支出10.79万元；卫生健康支出2.89万元；住房保障支出6.13万元；结转下年0万元，结转原因是：2023年预计年末无结转。

3.中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年收支总预算119.54万元，比2022年收支总预算增加10.05万元，主要原因是人员工资调整缴费基数变化。

二、收入总体情况说明

收入预算总额119.54万元全部为当年预算，比上年增加10.05万元，主要原因是：人员工资调整缴费基数变化。收入预算总额包括财政拨款收入119.54万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0%；单位资金收入0万元，占总收入的0%；上年结转结余0万元，占总收入的0%。按支出功能分为：一般公共服务支出99.73万元，占总收入的83.43%；社会保障和就业支出10.79万元，占总收入的9.02%；卫生健康支出2.89万元，占总收入的2.42%；住房保障支出6.13万元，占总收入的5.13%。具体如下：

1.一般公共服务支出（类）99.73万元,比上年增加3.88万元，其中：民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）64.73万元; 一般行政管理事务（项）35万元。

2.社会保障和就业支出（类）10.79万元,比上年增加3.48万元，其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.92万元；；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.87万元。

3.卫生健康支出（类）2.89万元,比上年增加0.93万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.89万元。

4.住房保障支出（类）6.13万元,比上年增加1.76万元，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）6.13万元。

三、支出总体情况说明

支出预算总额119.54万元，比上年增加10.05万元，主要原因：人员工资调整缴费基数变化。其中:基本支出84.54，比上年增加10.05万元，占部门支出的70.72%,原因是人员工资调整缴费基数变化；基本支出主要用于日常公用经费和人员经费的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)99.73万元，比上年增加3.88元；社会保障和就业支出(类)10.79万元，比上年增加3.48万元；卫生健康支出（类）2.89万元,比上年增加0.93万元；住房保障支出(类)6.13万元，比上年增加1.76万元；项目支出预算总额35万元，占部门支出的29.28%，比上年增加0万元，主要原因是无变化。项目支出主要用于民主党派事务经费支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)35万元，占总支出的29.28%，比上年增加0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.财政拨款收入预算总额119.54万元，其中：本年收入119.54万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入119.54万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款支出预算预算总额119.54万元，按支出功能分类:一般公共服务支出99.73万元；社会保障和就业支出10.79万元；卫生健康支出2.89万元；住房保障支出6.13万元。

2023年财政拨款收支预算总额比上年增加10.05万元，主要原因是人员工资调整缴费基数变化。

五、基本支出预算总体情况说明

2023年基本支出总额为84.54万元，其中：人员经费70.50万元，公用经费支出14.04万元，比上年增加10.05万元，主要原因是人员工资调整缴费基数变化。

人员经费70.50万元，具体分为：工资福利支出66.58万元、对个人和家庭的补助3.92万元。包括：基本工资20.87万元、津贴补贴17.78万元、奖金11.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.87万元、职工基本医疗保险缴费2.89万元、其他社会保障支出0.21万元、住房公积金6.13万元；对个人和家庭的补助支出3.92万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费3.92万元、生活补助0万元。

公用经费14.04万元。包括：办公费3.90万元、邮电费0.60万元、会议费1.62万元、工会经费0.77万元、福利费0.83万元、其他交通费用4.32万元、公务用车运行维护费2万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2023年项目支出总额为35万元，其中：一般公共预算项目支出35万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个，占项目支出总额的0％。

七、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算3.33万元，其中：一般公共预算安排3.33万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年5.33万元相比减少2万元，下降率为37.52%，明细如下：

1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排。公务用车运行维护费2万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年减少2万元，比上年下降50%，降低原因主要是严格执行中央八项规定，本单位的公务用车保有量为1辆。

3公务接待费1.33万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加0万元，比上年增长0%，增长原因主要是公务接待无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2023年部门运行经费预算为14.04万元，比上年增加4.91万元，比上年增长53.78%，变动原因是：是综合定额预算标准调整变化。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元，主要是0购置，较上年增加0万元，主要原因是：我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2022年年末，本单位国有资产合计19.17万元，比上年减少2.83万元，减少的原因是固定资产累计折旧，资产净值减少。主要包括流动资产1.43万元、固定资产净值17.74万元（原值32.24万元），无形资产净值0万元（原值0万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计0辆，含:一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）。

四、预算绩效管理情况

2023年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标8个，预算资金119.54万元（其中单位资金0万元)。项目支出中：其他运转类项目1个，绩效目标6个，预算资金35万元；特定类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元。项目支出绩效目标如下（附表）：

2023年项目支出绩效目标申报表
					单位：万元
项目名称	民主党派事务经费
主管部门	中国国民党革命委员会铜仁市委员会			实施单位	中国国民党革命委员会铜仁市委员会
资金情况	年度资金总额：		35.00
	其中：财政拨款		35.00
	非财政拨款		0.00
年度总体目标	目标1：贯彻落实中央、省市相关会议精神；以政治交接为抓手，全面推进思想作风建设；目标2：强化思想政治共识，做好宣传引导工作；深入开展社会服务工作，彰显民革风采；目标3：巩固组织建设成果，提高组织建设水平，加强党员理论培训，筑牢思想建设；目标4：围绕中心服务大局，不断提高履职成效，深入开展调研，提升会员参政议政工作能力；目标5：聚焦乡村振兴，打造社会服务品牌，完成民革省委、市委、市政府交办的其他工作任务；目标6：围绕两岸发展主题，深入推进组统工作；目标7：完成统治、保密等共性工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标		民革省委、市委、市政府交办的其他工作任务	≥3次
				开展社服务活动	≥6次
				到帮扶村开展帮扶	≥6次
				开展党员培训	≥1次
				完成调研课题	≥2篇
				开展调研活动	≥2次
				召开主委会议	≥4次
		质量指标		组织党员开展社会服务活动经费到位率	≥90%
				到帮扶村开展帮扶落实事实	≥98%
				会议参会率	≥90%
				开展调研活动参与率达到	≥80%
				党员培训参与率	≥60%
				党员培训合格率	＝100%
		时效指标		总体目标完成时间	=1年
		成本指标		项目或定额成本控制率	＝100%
	效益指标	社会效益指标		提高党员的参政议政水平，积极参与我市的乡村振兴工作	提高参政议政水平
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象对农工党铜仁市委工作的满意度	≥90%

五、部分专有名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

　　2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
　　3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
　　5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
　　6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
　　9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

16.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。